九州酷游·(中国)官方网站万宁市应急管理局 2022年度部门决算公开报告（一）负责应急管理工作，指导各镇（居）、区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制万宁市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助万宁市委、万宁市政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（居）、区、各部门及社会应急救援力量建设。

　　（十）组织、指导、协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十一）组织协调灾害救助工作九州酷游，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查万宁市政府有关部门和各镇政府（居）、区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市级生产经营单位安全生产工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营安全监督管理工作。

　　（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十五）按照国家和海南省委、海南省政府及万宁市委、万宁市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

　　（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作九州酷游。

　　2022年度收入总计1,369.99万元，支出总计1,369.99万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少490.4万元，下降26.36%。主要原因：一是财政拨款减少；二是人员变动。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无非财政拨款。年初结转结余83.14万元，主要是结余工程款，较2021年度决算数减少96.35万元，下降53.68%，主要原因是支付历年结余工程款。结余分配0.00万元，主要是无结余分配，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结余分配。年末结转结余82.60万元，主要是中小型水库物资储备池56.49万元，防震减灾工作经费12.00万元，消防拨入工程款9.69万元等，较2021年度决算数减少0.54万元，下降0.65%，主要原因是将上缴财政。

　　（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

　　本年收入合计1,286.86万元，其中：财政拨款收入1,286.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　本年支出合计1,287.39万元，其中：基本支出538.57万元，占41.83%；项目支出748.82万元，占58.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　2022年度财政拨款收入1,289.35万元，支出1,289.35万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少479.02万元，下降27.09%。主要原因：2022年财政预算比2021年减少。

　　财政拨款年初结转结余2.49万元，主要是以前年度结余利息，较2021年度决算数减少84.98万元，下降97.15%，主要原因是支付历年结余工程款。

　　财政拨款年末结转结余2.14万元，主要是以前年度结余利息，较2021年度年末决算数减少0.35万元，下降14.06%，主要原因是资金上缴财政。

　　（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,240.90万元，占本年支出合计的96.39%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.74万元，下降14.10%，主要原因是2022年财政预算减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1,240.90万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14.5万元，占1.17%；教育（类）支出0.06万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出39.73万元，占3.20%；卫生健康（类）支出54.41万元，占4.38%；住房保障（类）支出33.73万元，占2.72%；灾害防治及应急管理（类）支出1098.48万元，占88.52%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,062.06万元，支出决算为1,240.90万元，完成年初预算的116.84%。其中：

　　年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按照政府预算执行。

　　年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按照政府预算执行。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为32.81万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于预算数的主要原因：养老基数调整。

　　年初预算为17.43万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗基数调整。

　　年初预算为25.76万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的144.45%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调整。

　　年初预算为24.61万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金调整。

　　年初预算为286.27万元，支出决算为410.71万元，完成年初预算的143.47%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员工资等。

　　年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：该项目节约经费开支。

　　年初预算为375万元，支出决算为387.88万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因：向财政申请追加经费。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算为300万元，支出决算为299.6万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费开支。

　　（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

　　2022年度财政拨款基本支出538.58万元，其中：人员经费478.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费59.60万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

　　（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出46.30万元，占本年支出合计的3.73%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少274.94万元，下降85.59%，主要原因是用于政府性基金项目减少。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出46.30万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出46.3万元，占100%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的100%。其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中用政府性基金调剂一部分资金用于支付以前欠款。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是两个年度均无国有资本经营预算财政拨款。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列九州酷游，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.60万元，支出决算为14.02万元，完成预算的62.04%。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.40万元，占95.58%；公务接待费支出决算0.62万元，占4.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

　　因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无因公出国（境）。

　　公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无购置公务用车。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无国（境）外接待。

　　公务接待费支出决算数比预算数减少0.38万元，下降38.00%。主要原因是接待费用按预算进行支出。

　　（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目19个，共涉及资金748.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2017年水利设施水毁应急抢修工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金46.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“安全生产与应急管理”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出748.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

　　完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出748.28万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

　　参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映2017年水利设施水毁应急抢修工程等19个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

　　2017年水利设施水毁应急抢修工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0.00万元，执行数为46.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将2017年水利设施水毁应急抢修工程欠款还清，维护我市营商环境。发现的主要问题及原因：财政资金短缺导致拨付不及时。下一步改进措施：加强项目管理，合理使用财政资金。

　　部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发海南省项目支出绩效评价管理实施办法的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

　　2022年度万宁市应急管理局机关运行经费59.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.45万元，降低9.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、产运行维护支出减少（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

　　（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

　　2022年度万宁市应急管理局政府采购支出总额394.83万元，其中：政府采购货物支出394.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

　　截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）